Решение для комплексного управления рисками, ведения базы событий, управления процессами и контрольными процедурами, планирования мероприятий.
Ключевые преимущества
Мониторинг: контроль сроков и статусов исполнения задач
Аудируемость: хранение истории изменений справочников, документов и задач
Отчётность: доступ к данным системы для построения отчётов
Модульность: состав модулей может меняться в зависимости от целей и задач
Готовность к работе: удобный набор инструментов, преднастроенные процессы согласования
Разграничение полномочий: гибкая ролевая модель позволяет ограничивать доступ на уровне объектов
Иерархическая структура корпоративных справочников
Ключевые функции
Инвентаризация процессов обработки персональных данных
Управление ПД, выявление и оценка рисков, контроль доступа, консолидация разрозненных источников данных
Управление операционными рисками
Ведение базы событий реализации ОР, регистрация потерь и возмещений, мониторинг мер, направленных на снижение негативного влияния ОР
Управление устойчивым развитием
Введение реестра ключевых показателей устойчивого развития, контроль за исполнением мероприятий, направленных на решение экологических, социальных и управленческих проблем
Управление обеспечением непрерывности бизнеса
Полный цикл управления непрерывностью бизнеса — от оценки и выявления ключевых бизнес-процессов до мониторинга и тестирования планов
*ОР — операционный риски
*ПД — персональные данные
Кейс
Импортозамещение текущего решения по управлению внутренним аудитом
Задачи
Заменить зарубежное решение по управлению внутренним аудитом TeamMate на отечественное ПО
Расширить функции автоматизации бизнес-процессов
Создать документацию по процессу автоматизации
Решение
Платформа для управления рисками, контрольными процедурами и аудитом Оазис
В блоке «Внутренний аудит» осуществлена автоматизация планирования проведения проверок (сами проверки, трекинг устранения недостатков и формирование отчётности по результатам проверок)
В блоке «Риски» автоматизировано ведение реестра рисков, оценка рисков и фиксация факторов потенциальных последствий, а также плана митигации выявленных рисков
В блоке «Комплаенс» автоматизирована функция ведения комплаенс-рисков и проведения регулярных опросов владельцев бизнес-процессов на предмет выявления и оценки комплаенс-рисков во всей компании
Результат
Текущего зарубежное решение по управлению внутренним аудитом заменено на отечественное
Автоматизированы процессы управления рисками, внутренними контролями и управления функцией комплаенс
Импортозамещение текущего решения по управлению внутренним аудитом
Крупная торговая компания